Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Slovenské elektrárne - Zmluva o reklame s DPH 20.09.2011 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 22.05.2012
Faktúra 346/12 Vodné, stočné 370,57 s DPH 208/2011 31.12.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan 15.01.2013
Faktúra 340/12 T-Com 166,99 s DPH 70121/201C 31.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 09.01.2013
Faktúra 341/12 Kopírovanie 57,85 s DPH Z.č.2007/109 31.12.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Hromník Emil 10.01.2013
Faktúra 342/12 Kopírovanie 374,10 s DPH Z.č.2007/92 31.12.2012 Xerox Limited ozpzo, Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.01.2013
Faktúra 343/12 T-Mobile 45,79 s DPH 70121/201C 31.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.01.2013
Faktúra 344/12 Služby BOZP 50,00 s DPH 4/2005 31.12.2012 Anton Pagáč, Pruské Ing. Trnka Ivan 10.01.2013
Faktúra 345/12 Tepelná energia 14 262.56 s DPH Dohoda 2/09 31.12.2012 Športové gymnázium, Trenčín Ing. Trnka Ivan 11.01.2013
Faktúra Dobropis 001/12 Dobropis - el.energia 214,98 s DPH 140135989, 140211054 31.12.2012 ZSE Energia a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 14.01.2013
Faktúra 338/12 Vodné, tepelná energia 6 551.59 s DPH z 1.9.2005 31.12.2012 Elegant Invest s.r.o, Trenčín Ing. Hromník Emil 08.01.2013
Faktúra 347/12 vodné,stočné 92,09 s DPH 2990/2012 31.12.2012 TSK, Trenčianska vodohospodárska spoločťnosť, a.s. Ing. Trnka Ivan 15.01.2013
Faktúra Dobropis 002/12 energie 488,91 s DPH 2/09 31.12.2012 Športové gymnázium Ing. Trnka Ivan 17.01.2013
Objednávka 087/12 Pracovná obuv a odev 320,00 s DPH 05.09.2012 EKO Trenčín s.r.o., Trenčín Petrík Ladislav Ing. Trnka Ivan riaditeľ 05.09.2012
Objednávka 089/12 Oprava hlavnej elektrickej rozvodne po požiari 390,00 s DPH 24.09.2012 LICHTING SK s.r.o., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 24.09.2012
Objednávka 090/12 Pranie prádla 35,00 s DPH 25.09.2012 Hauslerová Emília, Antika Práčovňa, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ 25.09.2012
Objednávka 091/12 Vybudovanie vodovodnej prípojky 500,00 s DPH 27.09.2012 TVS a.s., Trenčín Ing. Trnka Ivan Ing. Trnka Ivan riaditeľ 27.09.2012
Faktúra 339/12 Údržba PC, doprava 195,00 s DPH 37/2008 31.12.2012 Abiks s.r.o, Dubnica nad Váhom Ing. Hromník Emil 09.01.2013
Faktúra 337/12 Údržba, nájom oceľových fliaš 37,10 s DPH 160611/01/2012 31.12.2012 Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Poláček Miroslav 07.01.2013
Objednávka 093/12 Čistiaci materiál 360,00 s DPH 02.10.2012 VAPO, Trenčín Pánisová Božena Ing. Trnka Ivan riaditeľ 02.10.2012
Faktúra 315/12 T-Mobile 49,08 s DPH 20121/201C 10.12.2012 Telekom a.s., Bratislava Ing. Trnka Ivan 10.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/739